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周至縣安全生產監督管理局2019年部門綜合預算說明
索引號: 01348311X-/2019-0202012 公開目錄: 財政預決算
發布機構: 縣財政局 發布日期: 2019-02-02 11:17
 

周至縣安全生產監督管理局2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、周至縣安全生產監督管理局成立于2006年,是縣政府組成部門之一。其主要職責一是負責全縣非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹三個行業的安全生產直接監管;二是負責作業場所職業衛生的安全監管;三是承擔其他行業安全生產方面的綜合監管。

2、周至縣安全生產監督管理局擁有一個下屬事業單位,為周至縣安全生產執法監察大隊,主要負責各行業相關安全生產違法行為的查處,同時受局里委托對部分生產安全事故進行調查處理。執法隊為事業編制,未實行財政獨立核算。

二、2019年年度部門工作任務

2019年我局在繼續承擔上述職責的基礎上按國家要求將進行機構改革,增加應急管理職能,包括消防、森林防火、防災救災、事故救援等諸多職能與任務;同時單位名稱也將發生變化。

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬下屬事業單位執法大隊預算。由于執法大隊未獨立核算,所以合并納入本部門2019年部門預算編制。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門下設行政編制機構 6 個,事業編制機構 1.個。現有在職財政供養人員 23人,其中:公務員13人,機關工勤人員 1人,事業人員 9 人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛 1 輛。2019年部門預算安排購置車輛 0 輛。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款 2632151元。政府性基金預算當年撥款 0 元。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年預算總收入2632151元,其中:財政撥款預算收入 2282151元,非稅項目收入350000元,較2018年預算收入增加815462元,原因為一是2019年將兩個項目收入350000元納入預算 ;二是人員增加,工資調整;三是工會經費與基本運行經費稍有增加。

2019年預算總支出 2632151 元,其中:財政撥款預算支出 2282151元,非稅項目支出35萬元,較2018年預算支出增加 815462 元,原因為 一是將兩個項目支出350000元納入預算 ;二是人員增加,工資調整,致使工資支出加大;三是工會支出與基本運行經費稍有增加

(二)財政撥款收支情況。

2019年預算收入 2632151 元,其中:一般公共預算收入 2632151 元,較2018年收入預算增加815462 元,主要因為 一是將項目收入納入預算,二是人員增加,工資調整 。2019年預算支出 2632151 元,其中:一般公共預算支出 2282151 元,較2018年預算支出增加 465462 元,原因為 人員增加,工資調整

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年一般公共預算收入 2632151 元,較2018年收入預算增加 815462元,原因為一是將兩個項目收入350000元納入預算 ;二是人員增加,工資調整;三是工會經費與基本運行經費稍有增加。2019年預算支出 2632151 元,一般公共預算支出 2632151 元,較2018年預算支出增加815462元,原因為一是將兩個項目支出350000元納入預算 ;二是人員增加,工資調整,致使工資支出加大;三是工會支出與基本運行經費稍有增加

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算收入 2632151 元,按照2019年部門預算編制標準,核定2019年支出預算2632151 元,具體為:

(1)行政運行(2240101)2282151元,較上年增加465462元,原因為 人員增加,工資調整

(2)安全監管(2240106)150000元,較上年增加150000元,原因為 將項目納入預算

(3)應急管理(2240109) 200000 元,較上年增加 200000元,原因為 將項目納入預算。

3.支出按部門經濟科目分類的明細情況

按照部門預算支出經濟分類,2019年本部門一般公共預算支出 2632151元,其中:

(1)工資福利支出(301) 2159147 元,包括在職人員的工資和各項補貼、津貼,較上年增加 453827 元,原因為 人員增加,工資調整

(2)商品和服務支出(302) 472104 元,包括辦公經費、“三公經費”等。公用經費按年人均 3500元核定,車輛運行費按每輛車每年30000元核定,較上年增加 361635元,原因為 一是將兩個項目支出350000元納入預算,二是人員及工會經費增加

(3)對個人和家庭的補助(303) 900 元,包括遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助,較上年持平。

4. 支出按政府預算支出經濟分類,2019年本部門一般公共預算支出 2632151元,其中:

(1)機關工資福利支出(501)2159147 元,較上年增加 453827 元,原因為 人員增加,工資調整

(2)機關商品和服務支出(502) 472104元,較上年增加361635元,原因為 將兩個項目支出納入預算及人員和工會經費增加 ;

(3)對個人和家庭補助(509) 900元,較上年持平。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支,并已公開空表。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門“三公”經費預算 165000 元,較2018年增加 135000元,主要原因為 上年無項目預算 。其中:

因公出國(境)經費 0 元,較2018年一致;

公務接待費 0 元,較2018年一致;

公務用車運行維護費 95000 元,較2018年增加 65000元,主要原因為 項目支出增加

公務用車購置費 0 元,較2018年一致;

會議費預算20000元,較2018年增加 20000 元,主要原因為 2018無此項目預算

培訓費預算50000元,較2018年增加 50000 元,主要原因為 2018無此項目預算

(七)機關運行經費安排情況。

2019年本部門公用經費安排 122104 元,較2018年增加 11635元,主要原因為 增加1人事業經費 工會經費增加

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。

2.三公經費:指政府部門人員因公出國(境)經費,公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

周至縣安全生產監督管理局

2019年1月28日

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  [2019年部門預算公開_[141]安監局  85K]
       

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